Q
内部控制基础性评价报告里数据怎么填才显真？
A
数据只放你亲手翻凭证、看系统日志、对过账的那几组。比如合同用章次数不是从OA导总数，是查上月23份用印申请里有7份没附法审意见；资金支付不是写“共支付500笔”，是写“其中12笔超预算但无追加审批签字”。表格标题直接说清来源，像“附件3：2024年Q1采购付款审批链路实测表（抽样30单）”。数字旁边跟半句人话，比如“92%审批超时，集中在周五下午三点后提交”。
高分写作经验
热门篇幅区间
推荐写法
数据显示，有40.6%的用户认为，首选的写法是只填经手验证的数据，40.7%%的用户倾向选择3900-4300字，而35.4%%的用户选择4500-4900字，25.7%%选择5000-5400字。新手最容易踩的坑是把制度规定当数据填，写“审批时限应≤2天”，却不写实际平均耗时3.7天。
适用对象
内控专员、审计员、合规岗、财务主管、风控经理
新手常犯的误区
把制度规定当数据填，写“审批时限应≤2天”，却不写实际平均耗时3.7天。
