第1篇 质量安全责任登记工作制度
第一条
为切实质量安全责任管理,保障每一道工序质量每个工人的安全,确保我部安全质量责任制度的顺利实施,
根据等有关法规性文章,经研究决定,结合我部实际,实施质量安全登记制度。
第二条
充分认识严格落实公路工程质量责任登记制度的重要意义。公路工工程质量责任登记制度是质量管理的一项重要制度,是建设各方主体贯彻落实公路工程有关法律、法规、规章、强制性技术标准以及 履行工程合同的重要保证,也是提高工程质量、预防和遏制质量事故的有效手段。工程质量责任登记制度不落实, 将直接影响公路工程质量,影响公路交通事业的可持续发展。
第三条
各级主管部门认真贯彻落实有关工程建设的法律法规,不断深化质量意识,加强质量管理,提高公路工程整体质量。各主管部门要充分认识严格落实工程质量责任登记制度的重大意义,结合本部实际情况,认真查找薄弱环节和有关问题,深入分析原因,通过健全制度、完善机制、强化监督等措施,严格落实工程质量责任登记制度。把抓好工程质量管理、严格落工程质量责任登记制度为公路工程管理工作的重要环节,切实抓实抓好。
第四条
本部所有人员依法对所从事的公路工程质量安全工作负责。各分部应当分解落实工程建设各岗位、各环节安全质量责任,明确质量安全责任人。公路建设从业人员的质量责任在本单位质量责任范围内按以下原则划分:从业单位的法定代表人和主管负责人,对本单位 所承担公路工程的质量工作负领导责任;从业单位的技术负责人,对本单位所承担公路工程的质量工作负工程技术方面责任; 从业单位的工程项目负责人,对工程项目现场的质量工作负直接领导责任;具体工作人员为直接责任人。
第五条
认真落实安全责任登记制度,做好登记表,详细记录。本制度由沈海复线高速公路莆田段a5合同段项目部安质环保部部负责解释,自公布之日起执行。
第2篇 质量安全责任登记制度
第一条
为切实质量安全责任管理，保障每一道工序质量每个工人的安全，确保我部安全质量责任制度的顺利实施，
根据等有关法规性文章，经研究决定，结合我部实际，实施质量安全登记制度。
第二条
充分认识严格落实公路工程质量责任登记制度的重要意义。公路工工程质量责任登记制度是质量管理的一项重要制度，是建设各方主体贯彻落实公路工程有关法律、法规、规章、强制性技术标准以及 履行工程合同的重要保证，也是提高工程质量、预防和遏制质量事故的有效手段。工程质量责任登记制度不落实， 将直接影响公路工程质量，影响公路交通事业的可持续发展。
第三条
各级主管部门认真贯彻落实有关工程建设的法律法规，不断深化质量意识，加强质量管理，提高公路工程整体质量。各主管部门要充分认识严格落实工程质量责任登记制度的重大意义，结合本部实际情况，认真查找薄弱环节和有关问题，深入分析原因，通过健全制度、完善机制、强化监督等措施，严格落实工程质量责任登记制度。把抓好工程质量管理、严格落工程质量责任登记制度为公路工程管理工作的重要环节，切实抓实抓好。
第四条
本部所有人员依法对所从事的公路工程质量安全工作负责。各分部应当分解落实工程建设各岗位、各环节安全质量责任，明确质量安全责任人。公路建设从业人员的质量责任在本单位质量责任范围内按以下原则划分：从业单位的法定代表人和主管负责人，对本单位 所承担公路工程的质量工作负领导责任；从业单位的技术负责人，对本单位所承担公路工程的质量工作负工程技术方面责任； 从业单位的工程项目负责人，对工程项目现场的质量工作负直接领导责任；具体工作人员为直接责任人。
第五条
认真落实安全责任登记制度，做好登记表，详细记录。本制度由沈海复线高速公路莆田段a5合同段项目部安质环保部部负责解释，自公布之日起执行。
第3篇 农产品质量安全监管全员岗位责任制度和责任追究制度
为了将农产品质量安全监管各项工作落到实处，进一步明确职责分工，加强团结协作，举全系统之力，确保不发生农产品质量安全重大事故。现对我委已实施的《农产品质量安全监管工作责任制度和责任追究制度》的部分职能作进一步完善和调整，建立现行的农产品质量安全监管全员岗位责任制和责任追究制度。
一、县农业委员会总体监管职责
1、负责制定全县农产品安全生产的发展规划，并监督实施。
2、负责制定并实施农业生态建设规划，指导农业生态环境保护工作。
3、拟定并组织实施农业产业的地方技术标准，参与制定农产品质量安全标准。组织实施农业标准化生产示范区、无公害农产品生产示范基地和产地准出示范基地建设。
4、负责无公害农产品的产地认定以及无公害农产品、绿色食品、有机食品的认证推荐与管理，组织实施农业品牌培育以及名牌农产品的认定与管理。
5、负责农产品质量安全监督管理体系和检验检测体系等“六大体系”建设，组织和实施农产品产地环境、农业投入品和农产品质量安全状况的例行监测及监督抽查管理。
6、负责农业投入品市场管理以及农资合理使用，依法开展农作物种子（种苗）、种畜禽、肥料、农药、兽药、饲料及饲料添加剂的许可与监督管理。
7、负责农业外来物种及转基因生物产品安全监督管理工作。
8、负责农产品安全风险评估预警工作，依法统一发布农业投入品和农产品质量安全信息。
9、按照新的食品安全监管职能分工，配合开展市场农产品的质量监管等相关工作。
10、做好县食安委安排的相关工作。
二、各科室和委属各单位承担的职责
承担的共同责任是：切实履行农产品质量安全相关职责，分工不分家，团结协作，参加与其相关的农产品质量安全事故的调查和技术协调；优先把项目建设地点安排在获得农产品“三品”证书的基地上；及时将农产品质量动态情况和信息反馈给农产品质量安全监管科，不擅自发布未经核实和允许公开的农产品质量安全信息；依法履行职责，主动接受基层和群众监督，不发生违法违纪行为。
承担的具体职责是：
1、农产品质量监管科（农业生态环境保护与农村能源科）：牵头负责和协调全县农产品质量建设和农产品质量安全监管工作。研究拟订农产品质量建设规划并组织实施；负责农产品质量安全监管、风险评估及预警，协调指导农产品质量安全检验检测体系建设和农产品质量抽样检测工作；负责农产品质量安全工作情况、信息的收集、整理、核实和发布；负责农产品质量安全监管工作目标管理和绩效考核工作；组织农产品质量安全重大课题的调查研究；配合开展国家、省、市组织的风险评估、专项监测、监督抽检、例行监测和飞检等相关工作；配合做好食安委安排的相关工作。
2、农业科：负责种植业农产品质量安全生产的监管工作。协调耕地质量保护、肥料、农药、种子等工作，及时发布农情信息；具体负责种植业农产品质量的专项治理、农业投入品使用、农产品生产记录建立等指导与服务；指导实施农业标准化生产示范区、无公害农产品生产示范基地建设。
3、纪检室：负责农产品质量安全监管的行政效能监察。对工作人员在履行职责中的失职、渎职行为进行调查和责任追究。
4、办公室：负责协调解决县农产品质量安全相关基础设施建设，为农产品质量安全建设工作提供基本的工作环境和必要的保障条件。负责协调农产品质量安全与相关部门单位的综合事务工作。负责农产品质量安全监管、检测体系的机构建设和人员编制落实。负责将农产品质量安全监管纳入本系统工作目标绩效考核。
5、财务管理科：负责落实农产品质量安全建设工作的经费保障及专项资金管理。
6、政策法规科：负责农产品质量安全相关法律法规的宣传、教育和普及工作；负责组织起草农产品安全生产监管的相关地方性法规和规章草案；负责协调、监督农产品质量安全监管行政执法工作；承办农业行政许可、行政复议、行政诉讼应诉事项；组织开展农资市场整治工作。
7、科技教育科：负责组织全县农产品质量安全生产技术的研究、引进和推广工作；组织开展包括农业标准化技术在内的与农产品质量安全相关的送科技下乡和教育培训工作；负责农业科技成果转化项目的农产品质量安全监管和生产的技术指导、专业培训；负责农业外来物种及转基因生物产品安全监督管理工作；参与农产品质量安全事故的调查和技术鉴定工作。
8、市场科：负责承担培育、发展和保护农产品品牌有关工作；指导和组织 “三品”农产品的市场推介和展示展销活动；做好农产品生产与市场的对接工作，确保品牌农产品的质量安全。
9、畜牧兽医科：负责畜禽产品的质量安全生产监管工作。拟定并组织实施畜牧业重大技术措施；负责种畜禽、牧草、饲料和饲料添加剂等监督管理。负责畜禽产品的质量安全生产监管工作。负责动物防疫工作，制定并组织实施重大动物疫病防控工作计划和方案；负责动物疫情管理工作、重大动物疫情应急处置等工作；负责动物防疫体系的建设与管理工作。
10、生猪屠宰科：负责全县生猪等畜禽屠宰环节的质量安全监管工作。负责全县生猪屠宰专项整治的信息收集、汇总和统计上报工作。
11、农业信息中心：负责农产品质量安全监管的信息化建设工作；做好农产品质量安全监管信息平台和质量追溯平台的建设、维护和更新工作；利用多种途径宣传农产品质量安全建设工作；组织开展农产品质量安全信息化培训和指导工作；受委托发布有关农产品质量建设和安全监管工作信息。负责农产品质量安全工作的综合宣传和媒体信息报道等工作。
12、县农产品质量安全检验检测站：承担全县农产品质量检测任务，负责制定和实施全县农产品质量检测制度；承担配合部、省、市级相关抽检任务；负责对全县农业系统农产品质量监督速测进行技术指导和培训；研究推广新的检测技术和方法，承担或参与农业相关标准的制修订；对检测结果进行科学分析和研判，对区域性农产品药物残留等情况提出预警建议；参与相关事故调查处理。
负责“三品”申报、现场检查、复查换证、年检续展、内检员培训、标志监管等工作，开展有机农产品和地理标志农产品的申报与管理工作；牵头组织拟订各类农产品质量安全生产标准和技术规程，指导和监督 “三品”农产品的标准化生产；指导生产者科学、合理使用农药和肥料。
13、县农业执法大队：负责全县农资经营市场的规范化建设，建立和落实高毒农药定点经营实名销售制度，切实做好农药经营源头监管；负责组织和实施农产品质量安全、农药及其他农业投入品的行政执法检查工作。负责查处农药经营、使用等违法案件并监督农资经营户建立台帐；参与有关法律法规宣传教育和培训工作；参与有关执法监督和检查工作；组织开展农业投入品等相关专项整治活动；负责县本级农产品监督抽查的抽样工作，参与监督抽查、专项质量抽查的抽样工作。负责全县相关专项整治信息的收集、汇总和统计上报工作。
14、县动物卫生监督所：负责动物、动物产品的检疫和动物防疫监督工作。负责动物防疫违法案件的查处；负责实施畜禽产品药残与违禁物、生鲜牛乳中违禁物、饲料及饲料添加剂的监督检查和抽检；承办畜禽产品质量安全、生鲜牛乳中违禁物和饲料及添加剂的违法案件的调查与处理工作；负责养殖业（畜禽产品）监督抽查的抽样工作；负责配合国家畜禽产品的相关监测工作。负责全县相关专项整治信息的收集、汇总和统计上报工作。
15、县畜牧兽医总站：负责畜禽产品质量的安全生产工作，组织开展畜禽标准化生产技术培训和推广。制订实施饲料标准，负责饲料技术指导和管理；开展重大畜禽疫情监测、防疫、消毒、扑灭等防治工作。
16、县粮油作物栽培技术指导站：负责粮油农产品的安全生产工作。制订和推广全县粮油作物生产标准和技术规程，组织开展粮油标准化生产的督查指导；研究推广和普及无公害粮油生产技术；指导生产者科学、合理使用农药和肥料。
17、县蔬菜生产技术指导站：负责蔬菜、食用菌的安全生产工作，指导和监督现代园区的标准化生产工作，确保现代园区、永久性蔬菜基地率先实行标准化生产及其产品的质量安全。拟定和推广蔬菜质量安全生产标准和技术规程；研究推广无公害蔬菜生产技术；指导生产者按标准、科学合理使用农药和肥料。
18、县植保植检站：负责拟定、推广、监督种植业农产品质量安全生产标准和技术规程，负责科学使用农药、防治农作物病虫草害等安全生产工作；研究推广无公害农作物病虫草鼠害防治技术；实施高毒高残留农药经营许可制度，建立实名销售台帐制度，并监督相关基地、农资经销点不超范围经营或使用农药；负责制定农药施用间隔期技术方案，并督促落实；负责在新闻媒体、生产基地、农资经销点等发布农药禁限用公告以及低毒低残留农药推荐信息。
19、县土壤肥料管理站：负责推广无公害肥料及施用技术，制定安全优质农产品的生产耕地质量标准。负责全县耕地质量监测和分析评价，对相关抽检样品肥料质量检验和肥效分析评价，对耕地质量问题提出修复整改意见和方案；组织指导实施测土配方施肥工程，制订科学合理施肥计划并组织实施，确保食用农产品生产的耕地质量安全。
三、农产品质量安全工作责任人
1、县农委主任是农产品质量安全监管工作的第一责任人，各分管主任是分工范围内农产品质量安全监管工作的直接责任人。
2、各相关科室、单位主要负责人是本单位相关农产品质量安全监管工作的第一责任人，分管负责人是在分管范围内农产品质量安全监管工作的直接责任人，其他工作人员是相关岗位上农产品质量安全监管工作的具体责任人。
3、各相关科室、单位要明确本单位农产品质量安全监管工作人员的分工和责任，并将分工和责任落实情况分别形成纸质材料存档备查。
四、绩效考评
农产品质量安全监管科负责牵头组织对各有关科室、单位农产品质量安全监管工作的绩效考评，考评结果作为农委对其年度综合考评的参考依据。
五、责任追究
各相关单位和个人违反责任制，有下列情形之一的依法追究相应的行政责任：
1、应当履行职责而未履行或未按规定程序履行，造成重大农产品质量安全事故的；
2、重大农产品质量安全事故发生后，未及时采取有效措施，导致事故危害和影响进一步扩大的；
3、重大农产品质量安全事故发生后，隐瞒不报、谎报、拖延报告，或者以任何方式阻碍、干涉事故调查的；
4、连续两次考评不合格的；
5、其他应追究行政责任的情形。
行政责任的追究由委纪检监察室依法定程序进行追究。对应当给予行政处分的人员,无正当理由不给予行政处分的，报请上级纪检机关责令纠正，并由上级纪检机关追究相关人员的
第4篇 人民医院医疗质量安全事件责任追究制度
人民医院医疗质量安全事件责任追究制度为妥善处理医疗质量安全事件，在总结经验教训基础上，保障医疗安全，防范重大医疗过失行为、医疗事故，切实维护医患双方的合法权益，维护医疗秩序，促进医院管理和医疗质量的提高，经院长办公会研究同意，依据《***省医疗质量安全事件责任追究办法》等相关法律法规，特制定我院医疗事故争议责任追究制度。
一、医疗质量安全事件定性
（一）、科室发生医疗质量安全事件后，先由科室根据国家及医院相关规定进行及时讨论，明确责任和性质，总结经验，吸取教训，提出处理意见，报医务部等职能部门批准。
（二）、医务部等职能科室对纠纷科室的报告进行初步审核，对科室定性与医院规定不相符者，医务部等职能科室有权否定，要求科室重新认定，并向院部报告。
（三）、科室、医务部等认定有困难、或性质后果特别严重、或纠纷科室对职能科室的意见持异议者，可由医务部组织医院医疗事故技术鉴定委员会专家进行分析讨论，对纠纷进行医疗技术过失讨论和违反医疗规范讨论明确医疗质量安全事件程度大小（一般、重大、特大医疗质量安全事件），再明确责任程度追究相关当事医务人员和科室责任。
1、医疗质量安全事件程度定性
（1）、违反医疗规范讨论：由质控部在医疗纠纷发生后医疗质量安全事件定责答辩会日前3日依照医疗卫生管理法律、行政法规、部门规章和诊疗护理规范、常规，提出当事医务人员是否违反医疗卫生管理法律、行政法规、部门规章和诊疗护理规范、常规，构成违规，构成违规者确定医疗质量安全事件程度大小。
（2）、医疗技术过失讨论：根据患者对医疗质量安全事件提出质疑要点和科室、医务部初步提出质疑意见及医疗事故技术鉴定委员会专家现场提问、归纳对医疗纠纷是否因技术操作过失造成患者一般功能障碍、严重功能障碍、死亡构成缺陷，构成缺陷者确定医疗质量安全事件程度大小。
2、医疗行为责任程度定性：
全部责任：患者人身损害后果完全是由于诊疗过失行为造成。
主要责任：患者人身损害后果主要是由于诊疗过失行为造成，所患疾病和其他因素仅起次要作用。
次要责任：患者人身损害后果是所患疾病不可逆的必然转归，诊疗过失行为在损害后果的形成中起次要作用。
轻微责任：患者人身损害后果是所患疾病的不可逆的必然转归，诊疗过失行为在损害后果的形成中起轻微作用。
承担认定工作的院医疗事故技术鉴定委员会的委员，应由相关专业5人以上单数组成。
经医学会鉴定为医疗事故的，责任程度按医疗事故技术鉴定委员会出具的医疗事故技术鉴定书为准。
二、医疗质量安全事件所致医院损失由科室及个人承担比例。
1、按解决医疗质量安全事件发生总费用的其扣发比例见如下：
责任程度
科室
个人
全部责任
50%
50%
主要责任
40%
40%
次要责任
25%
25%
轻微责任
15%
15%
扣发金额最低当事人200元、所在科室200元，最高当事人不超过20000元、所在科室不超过20000元，科室主任按当事人的10%比例承担。
科室因解决医疗质量安全事件发生总费用计入科室成本最高限额为20万元。
2、个人承担部分，由医院相关财务部门每月从个人工资或效益工资中扣除。
3、发生医疗质量安全事件的科室和个人，如涉及到减免医疗费和（或）医疗赔（补）偿的（包括直接、间接费用），全部由科室列支。
三、医疗质量安全事件的其他行政处罚
1、一般医疗质量安全事件
当事人：书面检查；科内会议检讨；院周会上点名批评；取消评先资格；酌情给予吊销处方权及手术权1个月。
当事科室：扣除所在科室当月医疗质量评分中的相应考核分值。
2、重大医疗质量安全事件
当事人：书面检查；周会点名批评、通报批评直至停职；取消评先资格；酌情给予降聘，吊销处方权及手术权半年，2年内停止专业技术职务晋升。
当事科室：扣除所在科室当月医疗质量评分中的相应考核分值；给予当事科室院周会批评；对科室负责人给予院周会批评；取消科室及科室负责人评先资格。
3、特大医疗质量安全事件
当事人：书面检查；取消评先资格；院周会点名批评、通报批评直；酌情给予吊销处方权及手术权1年，3年内停止专业技术职务晋升，解聘。
当事科室：扣除所在科室当月医疗质量评分中的相应考核分值；给予当事科室院周会批评、取消当年评先资格；对科室负责人、科委会给予院周会批评、取消当年评先资格、通报批评、降职降聘。
4、未经医务部批准擅自邀请外院专家来院会诊、或擅自外出医疗服务而造成的医疗质量安全事件，由本人或科室负责处理并承担全部后果，由此对医院声誉造成不良影响的，医院将按“责任程度”进行加重处理，追究其责任。
5、对十二个月内发生两起以上“责任程度为主要责任以上”的医疗事故或造成重大不良社会影响的医务人员，从重处理，直至吊销执业证书。
6、当事人极端不负责任，导致病员死亡，情节恶劣触犯《刑法》构成医疗事故罪，已由司法机关依法追究其刑事责任的，医院将报请卫生行政部门做出依法吊销其执业资格及开除公职的行政处罚。
第5篇 质量安全工作岗位责任制度
1、总经理
1)全面领导企业的日常工作,向企业传达满足法律、法规要求的重要性。
2)负责建立质量管理机构,任命质量保证负责人,分配质量职责,批准企业的质量手册。
3)配备适宜的资源配备,包括人力资源、设施设备资源、工作环境资源,以保证生产和售后服务的需要。
4)审批年度培训计划,确保人力素质达到生产需要。
2、质量负责人
质量负责人的职责与权限规定如下:
1)负责企业质量管理体系的建立、保持与改进。
2)在整个组织内促进质量意识的形成和提高。
3)确保与产品有关的法律法规和国家及行业标准在企业内得到贯彻实施。
4)确保产品质量符合要求,达到顾客满意。
5)负责与产品质量有关事宜的对外联络。
6)有权对各部门的质量工作进行审议和评估,同时有权领导所有部门针对质量问题采取任何改进措施。
7)对产品质量结果具有否决权,其结论不受第三方制约。
8)负责日常的生产、技术、质量、安全等工作。
9)定期召开生产调度会、安全操作会,及时沟通信息。
10)负责组织编制质量管理体系文件,并对其进行管理与控制。
3、行政部经理
1)负责企业人员的管理和调配工作,确保人员满足生产需要。
2)负责组织与质量有关人员的培训、考核与发证工作。
3)负责全企业员工的业绩考核。
4)负责企业的技术文件和质量记录的控制。
5)在总经理领导下全面负责本企业的日常行政管理和人力资源管理工作,确保质量体系在本部门正常运行。
6)负责监督技术文件管理员的工作,确保技术文件得到控制管理。
7)负责员工的招聘、教育、培训等工作的归口管理。
8)制定并实施“年度培训计划”,作好各种培训记录,建立员工个人培训档案。
9)负责劳保用品的管理。
4、技术文件管理员
1)负责技术文件和资料的收发登记、作废处置、标识更改、归档管理等工作。
2)负责组织对技术文件的使用情况检查和适用性评审。 3)负责质量记录表格的印制、编号、登记和保存。
5、品管部
1)编制检验规程和对原材料、半成品、成品进行检验、试验、验证。
2)主持质量工作会议,分析质量趋势,组织协调处理重大质量问题。
3)负责计量器具、检查设备、工装模具的检验、检定和校准的管理工作。
4)负责组织处理不合格品的验证纠正、预防措施。 5)确保检验、试验和计量设备的准确度、精度满足检验规程的要求。
6、品管部经理
1)加强质检人员责任心,强化质量意识,组织学习和贯彻生产过程质量管理的有关规定,确保生产的产品质量符合要求。
2)按照质量管理和工艺要求编写工艺文件,对其质量负责。
3)负责工艺监督,有权终止违反工艺的各种操作。
4)按工艺方案进行技术分解,组织工艺验证、确定各工艺过程的参数正确有效。
5)负责重大不合格品的评审。
7、检验人员:
1)负责按照国家标准(订单标准)和检验规程进行原材料、成品、半成品的检验验证。
2)在检验、试验过程中,认真做好检验、试验记录,保证其真实和可靠。
3)对检验、实验设备按时送检
4)发现重大质量问题,及时向有关质量负责人汇报。
8、理化试验人员:
1)负责按照国家标准和检验规程进行原材料、成品、半成品等的化学分析和物理实验。
2)在试验过程中,认真做好检验、试验记录,保证其真实和可靠。
3)负责计量器具等定期检验。
9、生产部
1)生产部均衡组织生产,确保订单的按期交付。
2)负责过程质量控制,确保生产合格产品。
3)负责生产现场的管理,确保安全文明生产。
10、生产部经理
1)负责本企业的生产运作,确保质量管理体系在本部门的正常运行。
2)负责制定生产计划,并组织协调生产车间按计划进行生产。
3)编制生产作业指导书,并监督执行。
4)负责生产过程的质量控制,确保各工序按规程操作和生产。
5)负责车间生产环境的管理和安全文明生产。
11、车间主任(工段长)
1) 按计划组织生产并实施生产过程的质量控制。
2)按《检验规程》要求,对生产过程有关的产品质量进行检验。
3)负责文明生产和工艺纪律的落实,确保安全事故为“0”。
4)负责设备设施的日常维护和保养。
5)负责不合格品的处置和相应纠正预防措施的实施。
12、车间巡检员
1)负责按检验规程对采购物资、过程产品、成品和返修、返工产品的质量检验。
2)负责对不合格品作出判定和作出标识。
13、班组长
1)在车间主任(工段长)的领导下,组织好所在工序的生产,确保生产任务的按期完成。
2)对产品质量进行监督检查,确保质量符合要求。
3)负责对不合格品的处置和相应纠正预防措施的实施。
4)确保生产现场环境整洁,文明生产。
5)负责设备和设施的维护和保养
6)做好交接班工作。
14、生产工人
1)严格按照工艺标准和操作规程等作业文件生产,对所制造的产品质量负责。
2)正确使用和维护生产设备、模具和计量器具,按规定对生产设备进行日常的维护保养。
3)认真填写原始记录,对提供数据的真实性和完整性负责。 15、设备部
负责生产设备的管理,确保生产设备满足生产要求并安全运行。
16、设备经理
1)建立设备台账,编制设备的维修计划并实施维修。
2)负责新进设备的安装、调试,并组织验收。
3)培训和监督操作人员正确使用生产设备。
4)负责设备档案的管理。
17、采购部
1)负责物资的采购,以满足生产需要。
2)负责仓库管理,以对采购物资和生产过程物资进行有效的防护。
18、采购部经理
1)负责制定供方评价准则,并实施对供方的评价、选择和控制管理工作。
2)负责采购计划的编制和实施采购。
3)负责辅助材料的管理,确保生产所需的物资的安全防护。
19、采购员
1)严格按采购文件在合格供方名录内实施采购。
2)负责对采购产品的质量进行统计分析,作为供方动态管理的依据。
3)对采购物资造成的质量损失负责。
20、仓库管理员
1)负责原材料和成品的仓储管理,及时记录物资出入帐,做到帐物卡相符。
2)按产品的规格、型号、数量和生产日期进行挂牌标识,分类整齐定位堆码,保证物资的先入先出,防腐蚀、防损坏、防被盗,发现问题及时处理。
二)原材料进厂查验制度
为确保企业原材料、辅助材料进厂检验合格,特制定检验验收制度如下:
1、查验验收对象 原材料:生产中的配料。
辅助材料:生产工艺中不构成产品的材料。 2、原材料查验制度
1)原材料属于企业的ⅰ类物资,必须进行强检,原材料进厂后,由计量、化验室人员取样进行化学成份分析。
2)化学成份分析依据标准中规定的方法。
3)判定原则:经化学分析出来的数据结果,依据企业内控的原材料采购标准进行判定。
4)企业计量、化验室人员在原材料取样进行化学分析后,必须做好原始记录和开据分析报告单,在开据的化验报告单上做出判定结果:合格、不合格,并要求出据的数据准确无误,判定的结果准确无误。
5)如发现外购原材料化验分析不合格时,如果不需要二次取样分析,将出据的化验单及时上报质量负责人,由质量负责人进行判定是否可以降级使用,如不能降级使用退回供方,如能降级使用,写出降级使用的处罚意见报供应部经理批准,再经总经理批准后,车间方可使用。
3、辅助材料检验制度
1)辅助材料属于企业的ⅱ类物资,有些物资的项目必须强检,不能强检的,通过生产车间进行验证。辅助材料进厂后,由计量、化验室人员进行化学分析。
2)化学成份分析依据:本企业制定的化学分析操作规程。
3)判定原则:经分析出来的数据结果依据企业内控的原材料采购标准进行判定。
4)企业计量、化验室人员在辅料取样化学分析后,必须做好原始记录和开据分析报告单,在开据的化验分析报告单上,做出判定结果:合格、不合格,并要求开据的数据准确无误,判定的结果准备无误。
5)如发现外购辅助材料化验分析不合格时,不需要二次取样分析,将开据的化验单及时上报质量负责人,由质量负责人进行判定是否可以降级使用,如能降级使用,写出降级使用的处罚意见报供应部经理批准,再经总经理批准后,车间方可使用。
6)质检人员必须对所判定的半成品合格与不合格负全面责任,不能出现判断失误、漏检等情况。
2)关键质量控制点的标识
用“▲”在生产工艺流程图上标识关键质量控制点, 3)关键质量控制点的控制要求
a、关键质量控制点应编制相应的工艺标准、作业指导书和检验规程,操作人员应严格执行各项工艺标准和规范,不得私自更改工艺文件。
b、行政部组织与关键质量控制点相关人员进行培训,合格后方可上岗。
c、设备管理员对关键质量控制点所用设备进行必要的维护和保养,任何人没有经过车间主任的允许不得私自拆卸设备。
d、生产部对关键质量控制点适宜的工艺参数和产品特性进行检验和试验,检验员根据测量任务的要求,配置并使用适宜的检验和试验设备。
5、关键质量控制点的操作控制
1)关键质量控制点的仪器仪表,如温度表、压力表、计时器、电流表、电压表等,应进行定期检定或校准。
2)关键质量控制点的操作人员应在培训后考核合格方可上岗独立作业。
3)关键质量控制点的操作人员应严格按照设备操作规程进行岗位操作。
4)关键质量控制点的操作人员应按工艺要求及时对过程参数进行监测并记录。
5)对关键质量控制点,质检员要定期或不定期对工艺参数进行监督检查并做好检查记录。
6、特殊控制点管理办法(适用条款执行)
1)目的
通过对生产过程中的特殊控制点进行识别、控制,达到产品质量稳定合格的目的。
2)适用范围
生产流程中的特殊控制点
3)工作内容
a.人员:必须经过专业知识培训,经过现场操作合格后,方可上岗操作,严禁未经培训者操作设备。
b.设备:对设备要定期进行维护保养,定期检修,确保设备处于良好工作状态,确认性能符合设计要求。
c.工艺参数确认,工艺参数调整需通过产品质量指标验证工艺。
d.操作人员对工艺参数要按工艺要求严密监控,要随时监控参数是否在工艺要求范围内,并按工艺要求随时记录,出现异常立即调整,未经允许操作人员不得对工艺参数进行改动。 e.现场环境:每天打扫卫生,对设备进行清洁,确保设备干净,工作环境整洁卫生。
(四)成品出厂检验制度
1、目的
保证出厂产品进行了规定的检验和试验,达到有关技术标准和用户规定的要求。
2、范围
凡本企业成品入库前和╱或出货前进行的产品出厂检验和试验均适用之。
3、职责
质检部是产品出厂检验的归口管理部门,负责出厂检验和试验工作的实施和管理工作。
4、定义
1)外观尺寸检验:指按照产品标准或顾客要求对成品的外观尺寸的完整测量。
2)理化试验:指确保产品符合产品标准或顾客要求的材料要求的测试,按标准对产品进行出厂检验和型式检验。
5、工作程序
1)产品出厂检验和试验的准备
a.品管部出厂检验员在进行产品出厂检验和试验时,应先检查被检验和试验的产品所需的检验和试验规程、标准是否有效、齐全、到位,检测设备、仪器、仪表和标准物质是否正常、合格,并按《检验规程》要求进行成品的检验和试验,以保证产品质量指标检测数据准确。
b.确认需进行出厂检验和试验的产品已通过所以规定的工序检验、试验,且结果满足规定的要求。
2)实施检验
a.品管部出厂检验员对生产车间在成品完成最后一道加工工序后进行的出厂检验和试验,其检验项目、检验内容、检验方法按相应的《检验规程》之规定执行,若合同有要求是则按合同要求进行产品出厂检验和试验,并根据其检验的允收标准与拒收标准进行判定,同时将出厂检验和试验的数据和结果记录于“出厂检验原始记录”中。
b.检验不合格的产品进行明确标识或将其移入不合格区进行隔离;对批量不合格或有严重缺陷的由检验员立即开出“不合格品通知单”,按照不合格品控制程序实施,能执行纠正与预防措施的重新检验确认合格,方可入库出厂。
c.外观尺寸检验和理化试验:
质检部出厂检验应依据产品标准或合同要求对产品进行外观尺寸检验和理化试验,并将检验和试验的数据和结果记录于“检验报告”中。如顾客要求时,其检验和试验结果应提供给顾客评审。
d.对检验不合格的产品由车间主任安排人员返工、返修。返工、返修后的产品仍需再经过质检部检验并做好其重检记录。 e.对产品进行的理化试验工作,由化验室人员进行作业,以确保产品试验标准和试验工作的质量,满足顾客的要求及预期的使用要求。
f.检验标准和抽样方案按标准规定实施。
g.出厂产品经质检部检验员检验合格后,方可包装贴上合格证,准予办理入库手续。
h.仓库保管员要认真核对产品实物与质量合格证上的型号规格是否相符一致,签署手续是否齐全,满足以上条件的产品方可办理入库手续,出现不符发现问题暂停办理并及时与质检部落实解决。
i.验收合格的产品由仓库保管员凭产品验收入库单,办理入库手续。
j.成品入库后保管员应按产品的系列规格等分类存放,并标明,实施放置管理。
k.入库的成品要定期抽检,确保出厂产品的质量符合国家的标准。
6、检验报告
1)出厂成品质量检验报告的主要内容有产品种类、抽样型号、抽样的地点、检测项目、检测数据、合格判定等。 2)检验报告中的必检项目根据成品、半成品的检验报告填写,定期检验项目按定期检验报告内容填写。
3)出厂检验原始记录由质检部按《技术文件管理制度》对产品出厂检验记录予以保持。
4)不合格的产品不准出厂,加外客户有特殊要求的产品,要在合同中注明,出厂质检报告检验依据要注明根据订单的合同执行。
(五)产品质量追溯制度
1、目的
为了防止在产品实现过程中混淆和误用产品,更好的分析失效产品并采取纠正措施,并实现必要的产品追溯性,确保产品能追溯至其原始状态。
2、范围
适用于采购、生产、交付的产品。
3、定义
可追溯性是指通过记录来追溯产品的历史。
4、职责
1)供方
负责对提交的产品进行标识。
2)采购部
a.负责监督供方对提交的产品进行标识; b.负责标识购进物品的产品属性。
3)技术品管部
a. 负责标识经监视和测量后产品的状态; b.负责监督仓库、生产现场物品的标识情况; c.负责追溯产品的形成过程。
b.4)生产车间
负责标识生产过程产品。
a.对产品进行标识,主要标识以下内容:
产品属性:可包括品名、规格、型号、来源、加工日期(批号)、数量等。 监视和测量状态:可包括待验或合格或不合格或待定、测量人员、测量日期、批量等。
标识的方式:可采用挂牌、挂贴标签、分区域等方式。
b.原料的标识
原料的属性标识:如供方所提交产品的标识已清楚地表明了产品的属性或者产品与其它产品差别显著容易辨别,可以不再对物品进行标识;凡是不符合以上标识要求的原料,由采购部负责标识达到要求;仓库使用分区域、贴产品标签等方式对不同品种、型号、规格的材料进行标识。
原料的测量、验证状态的标识:原料在未检验之前不作任何标识,检验后合格入库,不合格品放置在“不合格”区内并做好退货或者交换良品的工作准备。
c.在制品的标识
产品属性:如在加工过程中产品本身无法识别而又要转到下工序时,应对产品进行标识,由生产车间挂贴《质量随行卡》。 监视和测量状态:未进行规定的监视和测量之前不作任何标识。监视和测量之后合格品由质检人员在《巡检记录表》签名,做好标识;不合格品由检验人员签字,放置在“不合格品”区内。
d.成品的标识:未经过成品检验的产品由生产车间挂帖《质量随行卡》。检验后所有合格的成品必须在《质量随行卡》上由检验人员签名,在《质量随行卡》上必须注明:产品名称、型号规格、执行标准、生产日期等;检验后不合格品放置在“不合格品”区内,由技术品管部进行跟踪。
e.交付产品应保持合格成品的标识,《质量随行卡》上要有检验员的签名。
f.标识的保持管理
产品的标识不能因搬运、移置、管理不善或雨淋等因素而消失,保持其可追溯性。
产品在未出厂前,各有关职能部门及人员必须对所用的各种标识认真保护,以防止误用产品或者不合格品流入下道工序。 发现标识不清或无状态标识的产品立即向标识的责任部门或技术品管部报告,产品暂停流转,直到重新正确标识后方能流转。
质检部负责对产品监视和测量状态的标识进行管理,各有关职能部门应按照有关程序的规定作好标识,无状态标识的产品不得使用、转序或出厂。
各有关职能部门对标识用标签、标识牌,应由专人保管,不得随意放置。
g.可追溯性:产品的追溯要求追溯产品的产品名称、型号规格、客户名称、生产日期以及各工序的相关作业人员的工作质量,因此所有出厂的产品必须在《质量随行卡》注明相关信息。
六)售后服务制度
1、范围
本制度适用所有产品的售后服务工作。售后服务由销售部负责。所售产品由销售部负责派员服务。
1)实施或监督所供货物的现场使用运行。 2)为所供货物提供详细的使用手册。
3)在双方商定的一定期限内对所供货物实施运行或维修,保证期为合同货物最终验收后的12个月(法律法规有规定的按规定执行)
4)产品交付后及时对操作者进行专门的培训,直到掌握为止。
2、服务响应
1)本市:接到客户的要求24-48小时内到达现场,如小问题当时解决,如遇不能现场解决,应向客户说明清楚。 2)外省市:接到通知后48小时内必须给出响应,安排技术人员在一周内赶赴现场。
3)由厂家承诺条款,也应积极协助用户尽快解决问题。
3、售后服务
1)产品使用后技术人员要定期走访用户进行技术指导,收集顾客反馈意见,及时处理顾客投诉。
2)根据产品销售情况,不定期举办各种培训班,进行技术交流,帮助解答用户所提出的操作、技术问题。
4、不良事件处理
1)详细了解用户的操作过程和使用情况,及时向经理、进货人员工程师报告,如是产品本身问题,保修期内由供货人员与用户联系解决。
2)如发生严重不良事件,企业应通知用户立即停止使用,并书面报告经理出面与厂家联系。
5、完善服务
1)销售部门应首先做好《产品销售记录》、《产品质量跟踪记录表》,并及时填写《顾客满意度调查表》积极进行质量跟踪,所有售出货物应做到有据可查。
2)所有本企业生产的产品,应做到包退、包换。对所有本企业经销的产品,若顾客提出质量争议的,销售部门应积极与供应商联系,给顾客一个满意的答复。
第6篇 农产品质量安全监管全员岗位责任制度责任追究制度
为了将农产品质量安全监管各项工作落到实处,进一步明确职责分工,加强团结协作,举全系统之力,确保不发生农产品质量安全重大事故。现对我委已实施的《农产品质量安全监管工作责任制度和责任追究制度》的部分职能作进一步完善和调整,建立现行的农产品质量安全监管全员岗位责任制和责任追究制度。
一、县农业委员会总体监管职责
1、负责制定全县农产品安全生产的发展规划,并监督实施。
2、负责制定并实施农业生态建设规划,指导农业生态环境保护工作。
3、拟定并组织实施农业产业的地方技术标准,参与制定农产品质量安全标准。组织实施农业标准化生产示范区、无公害农产品生产示范基地和产地准出示范基地建设。
4、负责无公害农产品的产地认定以及无公害农产品、绿色食品、有机食品的认证推荐与管理,组织实施农业品牌培育以及名牌农产品的认定与管理。
5、负责农产品质量安全监督管理体系和检验检测体系等“六大体系”建设,组织和实施农产品产地环境、农业投入品和农产品质量安全状况的例行监测及监督抽查管理。
6、负责农业投入品市场管理以及农资合理使用,依法开展农作物种子(种苗)、种畜禽、肥料、农药、兽药、饲料及饲料添加剂的许可与监督管理。
7、负责农业外来物种及转基因生物产品安全监督管理工作。
8、负责农产品安全风险评估预警工作,依法统一发布农业投入品和农产品质量安全信息。
9、按照新的食品安全监管职能分工,配合开展市场农产品的质量监管等相关工作。
10、做好县食安委安排的相关工作。
二、各科室和委属各单位承担的职责
承担的共同责任是:切实履行农产品质量安全相关职责,分工不分家,团结协作,参加与其相关的农产品质量安全事故的调查和技术协调;优先把项目建设地点安排在获得农产品“三品”证书的基地上;及时将农产品质量动态情况和信息反馈给农产品质量安全监管科,不擅自发布未经核实和允许公开的农产品质量安全信息;依法履行职责,主动接受基层和群众监督,不发生违法违纪行为。
承担的具体职责是:
1、农产品质量监管科(农业生态环境保护与农村能源科):牵头负责和协调全县农产品质量建设和农产品质量安全监管工作。研究拟订农产品质量建设规划并组织实施;负责农产品质量安全监管、风险评估及预警,协调指导农产品质量安全检验检测体系建设和农产品质量抽样检测工作;负责农产品质量安全工作情况、信息的收集、整理、核实和发布;负责农产品质量安全监管工作目标管理和绩效考核工作;组织农产品质量安全重大课题的调查研究;配合开展国家、省、市组织的风险评估、专项监测、监督抽检、例行监测和飞检等相关工作;配合做好食安委安排的相关工作。
2、农业科:负责种植业农产品质量安全生产的监管工作。协调耕地质量保护、肥料、农药、种子等工作,及时发布农情信息;具体负责种植业农产品质量的专项治理、农业投入品使用、农产品生产记录建立等指导与服务;指导实施农业标准化生产示范区、无公害农产品生产示范基地建设。
3、纪检室:负责农产品质量安全监管的行政效能监察。对工作人员在履行职责中的失职、渎职行为进行调查和责任追究。
4、办公室:负责协调解决县农产品质量安全相关基础设施建设,为农产品质量安全建设工作提供基本的工作环境和必要的保障条件。负责协调农产品质量安全与相关部门单位的综合事务工作。负责农产品质量安全监管、检测体系的机构建设和人员编制落实。负责将农产品质量安全监管纳入本系统工作目标绩效考核。
5、财务管理科:负责落实农产品质量安全建设工作的经费保障及专项资金管理。
6、政策法规科:负责农产品质量安全相关法律法规的宣传、教育和普及工作;负责组织起草农产品安全生产监管的相关地方性法规和规章草案;负责协调、监督农产品质量安全监管行政执法工作;承办农业行政许可、行政复议、行政诉讼应诉事项;组织开展农资市场整治工作。
7、科技教育科:负责组织全县农产品质量安全生产技术的研究、引进和推广工作;组织开展包括农业标准化技术在内的与农产品质量安全相关的送科技下乡和教育培训工作;负责农业科技成果转化项目的农产品质量安全监管和生产的技术指导、专业培训;负责农业外来物种及转基因生物产品安全监督管理工作;参与农产品质量安全事故的调查和技术鉴定工作。
8、市场科:负责承担培育、发展和保护农产品品牌有关工作;指导和组织 “三品”农产品的市场推介和展示展销活动;做好农产品生产与市场的对接工作,确保品牌农产品的质量安全。
9、畜牧兽医科:负责畜禽产品的质量安全生产监管工作。拟定并组织实施畜牧业重大技术措施;负责种畜禽、牧草、饲料和饲料添加剂等监督管理。负责畜禽产品的质量安全生产监管工作。负责动物防疫工作,制定并组织实施重大动物疫病防控工作计划和方案;负责动物疫情管理工作、重大动物疫情应急处置等工作;负责动物防疫体系的建设与管理工作。
10、生猪屠宰科:负责全县生猪等畜禽屠宰环节的质量安全监管工作。负责全县生猪屠宰专项整治的信息收集、汇总和统计上报工作。
11、农业信息中心:负责农产品质量安全监管的信息化建设工作;做好农产品质量安全监管信息平台和质量追溯平台的建设、维护和更新工作;利用多种途径宣传农产品质量安全建设工作;组织开展农产品质量安全信息化培训和指导工作;受委托发布有关农产品质量建设和安全监管工作信息。负责农产品质量安全工作的综合宣传和媒体信息报道等工作。
12、县农产品质量安全检验检测站:承担全县农产品质量检测任务,负责制定和实施全县农产品质量检测制度;承担配合部、省、市级相关抽检任务;负责对全县农业系统农产品质量监督速测进行技术指导和培训;研究推广新的检测技术和方法,承担或参与农业相关标准的制修订;对检测结果进行科学分析和研判,对区域性农产品药物残留等情况提出预警建议;参与相关事故调查处理。
负责“三品”申报、现场检查、复查换证、年检续展、内检员培训、标志监管等工作,开展有机农产品和地理标志农产品的申报与管理工作;牵头组织拟订各类农产品质量安全生产标准和技术规程,指导和监督 “三品”农产品的标准化生产;指导生产者科学、合理使用农药和肥料。
13、县农业执法大队:负责全县农资经营市场的规范化建设,建立和落实高毒农药定点经营实名销售制度,切实做好农药经营源头监管;负责组织和实施农产品质量安全、农药及其他农业投入品的行政执法检查工作。负责查处农药经营、使用等违法案件并监督农资经营户建立台帐;参与有关法律法规宣传教育和培训工作;参与有关执法监督和检查工作;组织开展农业投入品等相关专项整治活动;负责县本级农产品监督抽查的抽样工作,参与监督抽查、专项质量抽查的抽样工作。负责全县相关专项整治信息的收集、汇总和统计上报工作。
14、县动物卫生监督所:负责动物、动物产品的检疫和动物防疫监督工作。负责动物防疫违法案件的查处;负责实施畜禽产品药残与违禁物、生鲜牛乳中违禁物、饲料及饲料添加剂的监督检查和抽检;承办畜禽产品质量安全、生鲜牛乳中违禁物和饲料及添加剂的违法案件的调查与处理工作;负责养殖业(畜禽产品)监督抽查的抽样工作;负责配合国家畜禽产品的相关监测工作。负责全县相关专项整治信息的收集、汇总和统计上报工作。
15、县畜牧兽医总站:负责畜禽产品质量的安全生产工作,组织开展畜禽标准化生产技术培训和推广。制订实施饲料标准,负责饲料技术指导和管理;开展重大畜禽疫情监测、防疫、消毒、扑灭等防治工作。
16、县粮油作物栽培技术指导站:负责粮油农产品的安全生产工作。制订和推广全县粮油作物生产标准和技术规程,组织开展粮油标准化生产的督查指导;研究推广和普及无公害粮油生产技术;指导生产者科学、合理使用农药和肥料。
17、县蔬菜生产技术指导站:负责蔬菜、食用菌的安全生产工作,指导和监督现代园区的标准化生产工作,确保现代园区、永久性蔬菜基地率先实行标准化生产及其产品的质量安全。拟定和推广蔬菜质量安全生产标准和技术规程;研究推广无公害蔬菜生产技术;指导生产者按标准、科学合理使用农药和肥料。
18、县植保植检站:负责拟定、推广、监督种植业农产品质量安全生产标准和技术规程,负责科学使用农药、防治农作物病虫草害等安全生产工作;研究推广无公害农作物病虫草鼠害防治技术;实施高毒高残留农药经营许可制度,建立实名销售台帐制度,并监督相关基地、农资经销点不超范围经营或使用农药;负责制定农药施用间隔期技术方案,并督促落实;负责在新闻媒体、生产基地、农资经销点等发布农药禁限用公告以及低毒低残留农药推荐信息。
19、县土壤肥料管理站:负责推广无公害肥料及施用技术,制定安全优质农产品的生产耕地质量标准。负责全县耕地质量监测和分析评价,对相关抽检样品肥料质量检验和肥效分析评价,对耕地质量问题提出修复整改意见和方案;组织指导实施测土配方施肥工程,制订科学合理施肥计划并组织实施,确保食用农产品生产的耕地质量安全。
三、农产品质量安全工作责任人
1、县农委主任是农产品质量安全监管工作的第一责任人,各分管主任是分工范围内农产品质量安全监管工作的直接责任人。
2、各相关科室、单位主要负责人是本单位相关农产品质量安全监管工作的第一责任人,分管负责人是在分管范围内农产品质量安全监管工作的直接责任人,其他工作人员是相关岗位上农产品质量安全监管工作的具体责任人。
3、各相关科室、单位要明确本单位农产品质量安全监管工作人员的分工和责任,并将分工和责任落实情况分别形成纸质材料存档备查。
四、绩效考评
农产品质量安全监管科负责牵头组织对各有关科室、单位农产品质量安全监管工作的绩效考评,考评结果作为农委对其年度综合考评的参考依据。
五、责任追究
各相关单位和个人违反责任制,有下列情形之一的依法追究相应的行政责任:
1、应当履行职责而未履行或未按规定程序履行,造成重大农产品质量安全事故的;
2、重大农产品质量安全事故发生后,未及时采取有效措施,导致事故危害和影响进一步扩大的;
3、重大农产品质量安全事故发生后,隐瞒不报、谎报、拖延报告,或者以任何方式阻碍、干涉事故调查的;
4、连续两次考评不合格的;
5、其他应追究行政责任的情形。
行政责任的追究由委纪检监察室依法定程序进行追究。对应当给予行政处分的人员,无正当理由不给予行政处分的,报请上级纪检机关责令纠正,并由上级纪检机关追究相关人员的
第7篇 质量安全岗位责任制度
1、总经理
1）全面领导企业的日常工作，向企业传达满足法律、法规要求的重要性。
2）负责建立质量管理机构，任命质量保证负责人，分配质量职责，批准企业的质量手册。
3）配备适宜的资源配备，包括人力资源、设施设备资源、工作环境资源，以保证生产和售后服务的需要。
4）审批年度培训计划，确保人力素质达到生产需要。
2、质量负责人
质量负责人的职责与权限规定如下：
1）负责企业质量管理体系的建立、保持与改进。
2）在整个组织内促进质量意识的形成和提高。
3）确保与产品有关的法律法规和国家及行业标准在企业内得到贯彻实施。
4）确保产品质量符合要求，达到顾客满意。
5）负责与产品质量有关事宜的对外联络。
6）有权对各部门的质量工作进行审议和评估，同时有权领导所有部门针对质量问题采取任何改进措施。
7）对产品质量结果具有否决权，其结论不受第三方制约。
8）负责日常的生产、技术、质量、安全等工作。
9）定期召开生产调度会、安全操作会，及时沟通信息。
10）负责组织编制质量管理体系文件，并对其进行管理与控制。
3、行政部经理
1）负责企业人员的管理和调配工作，确保人员满足生产需要。
2）负责组织与质量有关人员的培训、考核与发证工作。
3）负责全企业员工的业绩考核。
4）负责企业的技术文件和质量记录的控制。
5）在总经理领导下全面负责本企业的日常行政管理和人力资源管理工作，确保质量体系在本部门正常运行。
6）负责监督技术文件管理员的工作，确保技术文件得到控制管理。
7）负责员工的招聘、教育、培训等工作的归口管理。
8）制定并实施“年度培训计划”，作好各种培训记录，建立员工个人培训档案。
9）负责劳保用品的管理。
4、技术文件管理员
1）负责技术文件和资料的收发登记、作废处置、标识更改、归档管理等工作。
2）负责组织对技术文件的使用情况检查和适用性评审。 3）负责质量记录表格的印制、编号、登记和保存。
5、品管部
1）编制检验规程和对原材料、半成品、成品进行检验、试验、验证。
2）主持质量工作会议，分析质量趋势，组织协调处理重大质量问题。
3）负责计量器具、检查设备、工装模具的检验、检定和校准的管理工作。
4）负责组织处理不合格品的验证纠正、预防措施。 5）确保检验、试验和计量设备的准确度、精度满足检验规程的要求。
6、品管部经理
1）加强质检人员责任心，强化质量意识，组织学习和贯彻生产过程质量管理的有关规定，确保生产的产品质量符合要求。
2）按照质量管理和工艺要求编写工艺文件，对其质量负责。
3）负责工艺监督，有权终止违反工艺的各种操作。
4）按工艺方案进行技术分解，组织工艺验证、确定各工艺过程的参数正确有效。
5）负责重大不合格品的评审。
7、检验人员：
1）负责按照国家标准（订单标准）和检验规程进行原材料、成品、半成品的检验验证。
2）在检验、试验过程中，认真做好检验、试验记录，保证其真实和可靠。
3）对检验、实验设备按时送检
4）发现重大质量问题，及时向有关质量负责人汇报。
8、理化试验人员：
1）负责按照国家标准和检验规程进行原材料、成品、半成品等的化学分析和物理实验。
2）在试验过程中，认真做好检验、试验记录，保证其真实和可靠。
3）负责计量器具等定期检验。
9、生产部
1）生产部均衡组织生产，确保订单的按期交付。
2）负责过程质量控制，确保生产合格产品。
3）负责生产现场的管理，确保安全文明生产。
10、生产部经理
1）负责本企业的生产运作，确保质量管理体系在本部门的正常运行。
2）负责制定生产计划，并组织协调生产车间按计划进行生产。
3）编制生产作业指导书，并监督执行。
4）负责生产过程的质量控制，确保各工序按规程操作和生产。
5）负责车间生产环境的管理和安全文明生产。
11、车间主任（工段长）
1） 按计划组织生产并实施生产过程的质量控制。
2）按《检验规程》要求，对生产过程有关的产品质量进行检验。
3）负责文明生产和工艺纪律的落实，确保安全事故为“0”。
4）负责设备设施的日常维护和保养。
5）负责不合格品的处置和相应纠正预防措施的实施。
12、车间巡检员
1）负责按检验规程对采购物资、过程产品、成品和返修、返工产品的质量检验。
2）负责对不合格品作出判定和作出标识。
13、班组长
1）在车间主任（工段长）的领导下，组织好所在工序的生产，确保生产任务的按期完成。
2）对产品质量进行监督检查，确保质量符合要求。
3）负责对不合格品的处置和相应纠正预防措施的实施。
4）确保生产现场环境整洁，文明生产。
5）负责设备和设施的维护和保养
6）做好交接班工作。
14、生产工人
1）严格按照工艺标准和操作规程等作业文件生产，对所制造的产品质量负责。
2）正确使用和维护生产设备、模具和计量器具，按规定对生产设备进行日常的维护保养。
3）认真填写原始记录，对提供数据的真实性和完整性负责。 15、设备部
负责生产设备的管理，确保生产设备满足生产要求并安全运行。
16、设备经理
1）建立设备台账，编制设备的维修计划并实施维修。
2）负责新进设备的安装、调试，并组织验收。
3）培训和监督操作人员正确使用生产设备。
4）负责设备档案的管理。
17、采购部
1）负责物资的采购，以满足生产需要。
2）负责仓库管理，以对采购物资和生产过程物资进行有效的防护。
18、采购部经理
1）负责制定供方评价准则，并实施对供方的评价、选择和控制管理工作。
2）负责采购计划的编制和实施采购。
3）负责辅助材料的管理，确保生产所需的物资的安全防护。
19、采购员
1）严格按采购文件在合格供方名录内实施采购。
2）负责对采购产品的质量进行统计分析，作为供方动态管理的依据。
3）对采购物资造成的质量损失负责。
20、仓库管理员
1）负责原材料和成品的仓储管理，及时记录物资出入帐，做到帐物卡相符。
2）按产品的规格、型号、数量和生产日期进行挂牌标识，分类整齐定位堆码，保证物资的先入先出，防腐蚀、防损坏、防被盗，发现问题及时处理。
二）原材料进厂查验制度
为确保企业原材料、辅助材料进厂检验合格，特制定检验验收制度如下：
1、查验验收对象 原材料：生产中的配料。
辅助材料：生产工艺中不构成产品的材料。 2、原材料查验制度
1）原材料属于企业的ⅰ类物资，必须进行强检，原材料进厂后，由计量、化验室人员取样进行化学成份分析。
2）化学成份分析依据标准中规定的方法。
3）判定原则：经化学分析出来的数据结果，依据企业内控的原材料采购标准进行判定。
4）企业计量、化验室人员在原材料取样进行化学分析后，必须做好原始记录和开据分析报告单，在开据的化验报告单上做出判定结果：合格、不合格，并要求出据的数据准确无误，判定的结果准确无误。
5）如发现外购原材料化验分析不合格时，如果不需要二次取样分析，将出据的化验单及时上报质量负责人，由质量负责人进行判定是否可以降级使用，如不能降级使用退回供方，如能降级使用，写出降级使用的处罚意见报供应部经理批准，再经总经理批准后，车间方可使用。
3、辅助材料检验制度
1）辅助材料属于企业的ⅱ类物资，有些物资的项目必须强检，不能强检的，通过生产车间进行验证。辅助材料进厂后，由计量、化验室人员进行化学分析。
2）化学成份分析依据：本企业制定的化学分析操作规程。
3）判定原则：经分析出来的数据结果依据企业内控的原材料采购标准进行判定。
4）企业计量、化验室人员在辅料取样化学分析后，必须做好原始记录和开据分析报告单，在开据的化验分析报告单上，做出判定结果：合格、不合格，并要求开据的数据准确无误，判定的结果准备无误。
5）如发现外购辅助材料化验分析不合格时，不需要二次取样分析，将开据的化验单及时上报质量负责人，由质量负责人进行判定是否可以降级使用，如能降级使用，写出降级使用的处罚意见报供应部经理批准，再经总经理批准后，车间方可使用。
6）质检人员必须对所判定的半成品合格与不合格负全面责任，不能出现判断失误、漏检等情况。
2）关键质量控制点的标识
用“▲”在生产工艺流程图上标识关键质量控制点， 3）关键质量控制点的控制要求
a、关键质量控制点应编制相应的工艺标准、作业指导书和检验规程，操作人员应严格执行各项工艺标准和规范，不得私自更改工艺文件。
b、行政部组织与关键质量控制点相关人员进行培训，合格后方可上岗。
c、设备管理员对关键质量控制点所用设备进行必要的维护和保养，任何人没有经过车间主任的允许不得私自拆卸设备。
d、生产部对关键质量控制点适宜的工艺参数和产品特性进行检验和试验，检验员根据测量任务的要求，配置并使用适宜的检验和试验设备。
5、关键质量控制点的操作控制
1）关键质量控制点的仪器仪表，如温度表、压力表、计时器、电流表、电压表等，应进行定期检定或校准。
2）关键质量控制点的操作人员应在培训后考核合格方可上岗独立作业。
3）关键质量控制点的操作人员应严格按照设备操作规程进行岗位操作。
4）关键质量控制点的操作人员应按工艺要求及时对过程参数进行监测并记录。
5）对关键质量控制点，质检员要定期或不定期对工艺参数进行监督检查并做好检查记录。
6、特殊控制点管理办法（适用条款执行）
1）目的
通过对生产过程中的特殊控制点进行识别、控制，达到产品质量稳定合格的目的。
2）适用范围
生产流程中的特殊控制点
3）工作内容
a.人员：必须经过专业知识培训，经过现场操作合格后，方可上岗操作，严禁未经培训者操作设备。
b.设备：对设备要定期进行维护保养，定期检修，确保设备处于良好工作状态，确认性能符合设计要求。
c.工艺参数确认，工艺参数调整需通过产品质量指标验证工艺。
d.操作人员对工艺参数要按工艺要求严密监控，要随时监控参数是否在工艺要求范围内，并按工艺要求随时记录，出现异常立即调整，未经允许操作人员不得对工艺参数进行改动。 e.现场环境：每天打扫卫生，对设备进行清洁，确保设备干净，工作环境整洁卫生。
（四）成品出厂检验制度
1、目的
保证出厂产品进行了规定的检验和试验，达到有关技术标准和用户规定的要求。
2、范围
凡本企业成品入库前和╱或出货前进行的产品出厂检验和试验均适用之。
3、职责
质检部是产品出厂检验的归口管理部门，负责出厂检验和试验工作的实施和管理工作。
4、定义
1）外观尺寸检验：指按照产品标准或顾客要求对成品的外观尺寸的完整测量。
2）理化试验：指确保产品符合产品标准或顾客要求的材料要求的测试，按标准对产品进行出厂检验和型式检验。
5、工作程序
1）产品出厂检验和试验的准备
a.品管部出厂检验员在进行产品出厂检验和试验时，应先检查被检验和试验的产品所需的检验和试验规程、标准是否有效、齐全、到位，检测设备、仪器、仪表和标准物质是否正常、合格，并按《检验规程》要求进行成品的检验和试验，以保证产品质量指标检测数据准确。
b.确认需进行出厂检验和试验的产品已通过所以规定的工序检验、试验，且结果满足规定的要求。
2）实施检验
a.品管部出厂检验员对生产车间在成品完成最后一道加工工序后进行的出厂检验和试验，其检验项目、检验内容、检验方法按相应的《检验规程》之规定执行，若合同有要求是则按合同要求进行产品出厂检验和试验，并根据其检验的允收标准与拒收标准进行判定，同时将出厂检验和试验的数据和结果记录于“出厂检验原始记录”中。
b.检验不合格的产品进行明确标识或将其移入不合格区进行隔离；对批量不合格或有严重缺陷的由检验员立即开出“不合格品通知单”，按照不合格品控制程序实施，能执行纠正与预防措施的重新检验确认合格，方可入库出厂。
c.外观尺寸检验和理化试验：
质检部出厂检验应依据产品标准或合同要求对产品进行外观尺寸检验和理化试验，并将检验和试验的数据和结果记录于“检验报告”中。如顾客要求时，其检验和试验结果应提供给顾客评审。
d.对检验不合格的产品由车间主任安排人员返工、返修。返工、返修后的产品仍需再经过质检部检验并做好其重检记录。 e.对产品进行的理化试验工作，由化验室人员进行作业，以确保产品试验标准和试验工作的质量，满足顾客的要求及预期的使用要求。
f.检验标准和抽样方案按标准规定实施。
g.出厂产品经质检部检验员检验合格后，方可包装贴上合格证，准予办理入库手续。
h.仓库保管员要认真核对产品实物与质量合格证上的型号规格是否相符一致，签署手续是否齐全，满足以上条件的产品方可办理入库手续，出现不符发现问题暂停办理并及时与质检部落实解决。
i.验收合格的产品由仓库保管员凭产品验收入库单，办理入库手续。
j.成品入库后保管员应按产品的系列规格等分类存放，并标明，实施放置管理。
k.入库的成品要定期抽检，确保出厂产品的质量符合国家的标准。
6、检验报告
1）出厂成品质量检验报告的主要内容有产品种类、抽样型号、抽样的地点、检测项目、检测数据、合格判定等。 2）检验报告中的必检项目根据成品、半成品的检验报告填写，定期检验项目按定期检验报告内容填写。
3）出厂检验原始记录由质检部按《技术文件管理制度》对产品出厂检验记录予以保持。
4）不合格的产品不准出厂，加外客户有特殊要求的产品，要在合同中注明，出厂质检报告检验依据要注明根据订单的合同执行。
（五）产品质量追溯制度
1、目的
为了防止在产品实现过程中混淆和误用产品，更好的分析失效产品并采取纠正措施，并实现必要的产品追溯性，确保产品能追溯至其原始状态。
2、范围
适用于采购、生产、交付的产品。
3、定义
可追溯性是指通过记录来追溯产品的历史。
4、职责
1）供方
负责对提交的产品进行标识。
2）采购部
a.负责监督供方对提交的产品进行标识； b.负责标识购进物品的产品属性。
3）技术品管部
a. 负责标识经监视和测量后产品的状态； b.负责监督仓库、生产现场物品的标识情况； c.负责追溯产品的形成过程。
b. 4）生产车间
负责标识生产过程产品。
a.对产品进行标识，主要标识以下内容：
产品属性：可包括品名、规格、型号、来源、加工日期（批号）、数量等。 监视和测量状态：可包括待验或合格或不合格或待定、测量人员、测量日期、批量等。
标识的方式：可采用挂牌、挂贴标签、分区域等方式。
b.原料的标识
原料的属性标识：如供方所提交产品的标识已清楚地表明了产品的属性或者产品与其它产品差别显著容易辨别，可以不再对物品进行标识；凡是不符合以上标识要求的原料，由采购部负责标识达到要求；仓库使用分区域、贴产品标签等方式对不同品种、型号、规格的材料进行标识。
原料的测量、验证状态的标识：原料在未检验之前不作任何标识，检验后合格入库，不合格品放置在“不合格”区内并做好退货或者交换良品的工作准备。
c.在制品的标识
产品属性：如在加工过程中产品本身无法识别而又要转到下工序时，应对产品进行标识，由生产车间挂贴《质量随行卡》。 监视和测量状态：未进行规定的监视和测量之前不作任何标识。监视和测量之后合格品由质检人员在《巡检记录表》签名，做好标识；不合格品由检验人员签字，放置在“不合格品”区内。
d.成品的标识：未经过成品检验的产品由生产车间挂帖《质量随行卡》。检验后所有合格的成品必须在《质量随行卡》上由检验人员签名，在《质量随行卡》上必须注明：产品名称、型号规格、执行标准、生产日期等；检验后不合格品放置在“不合格品”区内，由技术品管部进行跟踪。
e.交付产品应保持合格成品的标识，《质量随行卡》上要有检验员的签名。
f.标识的保持管理
产品的标识不能因搬运、移置、管理不善或雨淋等因素而消失，保持其可追溯性。
产品在未出厂前，各有关职能部门及人员必须对所用的各种标识认真保护，以防止误用产品或者不合格品流入下道工序。 发现标识不清或无状态标识的产品立即向标识的责任部门或技术品管部报告，产品暂停流转，直到重新正确标识后方能流转。
质检部负责对产品监视和测量状态的标识进行管理，各有关职能部门应按照有关程序的规定作好标识，无状态标识的产品不得使用、转序或出厂。
各有关职能部门对标识用标签、标识牌，应由专人保管，不得随意放置。
g.可追溯性：产品的追溯要求追溯产品的产品名称、型号规格、客户名称、生产日期以及各工序的相关作业人员的工作质量，因此所有出厂的产品必须在《质量随行卡》注明相关信息。
六）售后服务制度
1、范围
本制度适用所有产品的售后服务工作。售后服务由销售部负责。所售产品由销售部负责派员服务。
1）实施或监督所供货物的现场使用运行。 2）为所供货物提供详细的使用手册。
3）在双方商定的一定期限内对所供货物实施运行或维修，保证期为合同货物最终验收后的12个月（法律法规有规定的按规定执行）
4）产品交付后及时对操作者进行专门的培训，直到掌握为止。
2、服务响应
1）本市：接到客户的要求24-48小时内到达现场，如小问题当时解决，如遇不能现场解决，应向客户说明清楚。 2）外省市：接到通知后48小时内必须给出响应，安排技术人员在一周内赶赴现场。
3）由厂家承诺条款，也应积极协助用户尽快解决问题。
3、售后服务
1）产品使用后技术人员要定期走访用户进行技术指导，收集顾客反馈意见，及时处理顾客投诉。
2）根据产品销售情况，不定期举办各种培训班，进行技术交流，帮助解答用户所提出的操作、技术问题。
4、不良事件处理
1）详细了解用户的操作过程和使用情况，及时向经理、进货人员工程师报告，如是产品本身问题，保修期内由供货人员与用户联系解决。
2）如发生严重不良事件，企业应通知用户立即停止使用，并书面报告经理出面与厂家联系。
5、完善服务
1）销售部门应首先做好《产品销售记录》、《产品质量跟踪记录表》，并及时填写《顾客满意度调查表》积极进行质量跟踪，所有售出货物应做到有据可查。
2）所有本企业生产的产品，应做到包退、包换。对所有本企业经销的产品，若顾客提出质量争议的，销售部门应积极与供应商联系，给顾客一个满意的答复。
