第1篇 物资、成品仓库防火制度
1．不准携带火种入库。
2．不准在库房内使用电尉斗、电烙铁、电炉等电热器具和液化气、煤气。
3.不准在库房内设置办公室和工场间。
4．不准在库房架设临时电线和使用60瓦以上和白灼灯，使用有蒸流的灯具，应将蒸流器安装在库房处。
5．不准在库房内存放仓库人员使用的油棉纱、油手套等物品。
6．要将各类物资分类、限额存放。
7．要将堆放的物资留有顶、灯、墙、粒、堆等防火间距。
8．要认真检查物资堆放安全情况，离开仓库时切断电源。并关闭门窗。
9．要掌握储存物资性质和防火灭火知识，发现火灾后，能熟练使用灭火器材并及时参加灭救工作。
注：此制度装置在仓库门口。
第2篇 工程iso贯标制度手册：物资采购
工程项目iso贯标制度手册:物资采购
第六节物资采购
6.1物资采购的策划
6.1.1根据物资的来源不同,对本项目使用的物资进行如下划分:
业主提供的物资
项目采购的物资
分包商采购的物资
6.1.2项目质量策划时,项目经理应组织物资采购部、合约估算部、技术准备部、机电工程部、土建工程部装修工程部等有关部门,制定采购方案,确定采购分工及采购形式。
6.2供应商的预先评价
物资采购部负责组织对所有向本项目提供直接用于工程上的物资的供应商进行评价,以保证选用的供应商具有满足分包合同要求的能力。
6.2.1供应商资格预审
物资采购部负责对供应商的资格预审,编制并发放供应商资格预审表。对生产厂家进行资格预审时,供应商资格预审表中所有要求均由生产厂家完成;对经销商进行资格预审时,经销商除按照资格预审表提供自身有关资料外,还应提供物资生产厂家的相关资料。物资采购部应查对供应商填写的供应商资格预审表及提供的相关资料。
6.2.2供应商考察
对重要物资的供应商除资格预审外,在采购前还应对其进行考察。考察的内容为资格预审中不包括的项目,如生产状况、人员状况、原料来源、机械设备产品应用情况,对供应商的质量保证能力审核,对供应商支付能力和提供保险、保函能力的调查等。考察由物资采购部牵头,必要时可邀请有关部门的人员参加。
6.2.3供应商的资格预审/考察结果,是判定供应商是否可以入选的重要依据。
6.3业主提供的物资
业主提供的物资指由业主采购,提供给项目并用在工程上的物资,其管理执行本手册第7条款的规定。
6.4项目采购的物资
6.4.1采购计划
每月5日由物资使用单位向物资采购部提出下月需用物资的申请计划,物资采购部根据申请计划制定采购计划并安排采购。对于采购周期较长的物资,申请计划应尽早提交以给采购提供充足的时间。
6.4.2供应商选择
6.4.2.1本项目的物资采购采用招标和非招标两种方式。
6.4.2.2招标形式的供应商选择,应经过以下几个环节:制定招标计划,编制招标文件并向侯选供应商进行发放,对供应商进行预先评价,评标及定标。
6.4.2.3非招标形式的供应商选择,应经过以下几个环节:邀请供应商报价,对供应商进行预先评价,比价及确定供应商。
6.4.2.4对供应商的选择,原则上至少邀请3家供应商参加投标或报价,特殊情况下可采取独家议标(但事先应获取项目经理的批准)。
6.4.2.5供应商选择的全部记录资料由合约估算部负责保存。
6.4.3样品/样本报批与询价
6.4.3.1凡需送样审批的材料,使用单位应在物资申请计划中注明提交样品/样本时间。
6.4.3.2物资采购部对供应商供应商提出提供样品/样本和报价的要求。
6.4.3.3物资采购部负责办理对业主和设计的报批手续,保存有关审批记录。使用单位应配合物资采购部办理有关报批事宜。
6.4.4采购合同
6.4.4.1物资采购部在与供应商商谈采购合同(订单)时,应根据物资申请计划在采购合同(订单)中注明采购物资的名称、规格型号、单位和数量、进场日期、质量标准等项内容,规定验收方式以及发生质量问题时双方所承担的责任、仲裁方式等。
6.4.4.2采购合同的内容应以与业主签订的合同的相关条款为基础,相应内容中不应有所抵触或遗漏。在采购合同中要体现质量体系的要求,明确应达到的质量目标及开展质量保证工作的要求。
6.4.4.3物资采购部应将合同(订单)文本交有关部门会审后,再报项目经理或其委托授权人批准。
6.4.4.4物资采购部按照批准的合同文本与供应商签署正式合同文本。
6.4.5供货安排
物资采购部应按照物资申请计划的要求,按时组织物资的进场。
6.5分包商采购的物资
对分包商采购物资执行样品/样本报批制度,由负责管理该分包商的工程部和物资采购部共同对分包商提供的样品/样本进行审批。
6.6物资的验证
6.6.1项目在供应商处对采购物资的验证
6.6.1.1当需要在供应商处对所采购物资的质量进行验证时,物资采购部应在采购合同(订单)中明确规定验证的安排和物资的放行方法。
6.6.1.2技术、经营、质量等方面人员到供应商处对所采购物资的验证,并做好验证记录。
6.6.2业主对供应商提供物资的验证
6.6.2.1当业主提出在收货地点或供货地点验证供应商供应的物资时,物资采购部负责联系并配合业主的验证。
6.6.2.2业主的验证不能免除公司提供合格产品的责任,也不能排除其后业主对不合格品的拒收。
6.6.3进场物资的验证
物资进场后,由物资采购部组织对进场物资的验证,填写并保存进场物资验证记录。
6.6.4对分包商采购物资的验证
6.6.4.1分包商负责对其采购的物资进行验证,填写并保存进场物资验证记录;负责管理该分包商的工程部应对分包商采购的物资和其验证记录进行抽检,抽检比例应在物资检验计划中予以规定。
6.6.4.2项目的验证不能免除分包商提供合格产品的责任,也不能排除以后公司对不合格品的拒收。
第3篇 防汛物资储备制度范本
1、严格贯彻“安全第一,常备不懈,讲究实效,定额储备”的原则,对防汛物资进行管理。
2、了解防汛物资性能,注意防汛物资的日常化维护与保养,保证防汛物资完好无损。
3、掌握消防知识,注意防火、防盗,确保防汛物资安全管理。
4、防汛物资存放应分区分类、整齐划一、合理堆放,确保调用方便。
5、建立防汛物资盘点制度,对防汛物资进行定期盘点,做到心中有数。
6、规范防汛物资出入库登记手续,健全防汛物资台帐和管理档案,做到“实物、台帐”相符。
7、防汛储备物资属国家专项储备物资,必须“专物专用”,未经领导批准同意,任何单位和个人不得擅自动用。
第4篇 仓库物资盘点制度
一、仓库物资盘点采用定期盘点制度，每月最后两天进行帐目整理，简单盘存，每一年对仓库物资进行一次彻底盘点，作出盈亏说明。
二、盘点前应将验收、发放和有关票据整理好，并与材料帐目数据进行复核，尽量将同类型号、规格的物资集中在一起，并堆放整齐，待验收入库的应尽量入库，不能入库的应单独存放。
三、盘点时对仓库帐内、外物资进行统一盘点，一笔不漏，并将实际数量记录在盘点表内，然后查帐核对，成箱、成捆、成包等有固定数量的物资，可按理论数量清点，然后进行抽查。
四、盘点过程中发现损坏或变质的材料，应提出报废，虽损坏但能使用的，不能全部列为报废，就在盘点表中加以注明，发现帐外物资要查明来源、原因，同是记录在盘点表内。发现在大量盈亏各损坏变质情况，应及时汇报。
五、盘点完毕后，所有盘点表必须由保管员与盘点人员双方核对无误后签章，以便分析查用。
六、根据盘点结果，要清楚了解物料数量与帐目标是否相符，有出入的要及时找出原因，采取补救措施并吸取教训。
第5篇 防汛物资储备制度
1、严格贯彻“安全第一，常备不懈，讲究实效，定额储备”的原则，对防汛物资进行管理。
2、了解防汛物资性能，注意防汛物资的日常化维护与保养，保证防汛物资完好无损。
3、掌握消防知识，注意防火、防盗，确保防汛物资安全管理。
4、防汛物资存放应分区分类、整齐划一、合理堆放，确保调用方便。
5、建立防汛物资盘点制度，对防汛物资进行定期盘点，做到心中有数。
6、规范防汛物资出入库登记手续，健全防汛物资台帐和管理档案，做到“实物、台帐”相符。
7、防汛储备物资属国家专项储备物资，必须“专物专用”，未经领导批准同意，任何单位和个人不得擅自动用。
第6篇 物资保管、保养制度
一、物资入库时要根据物资的物理和化学性质分别存放，大型钢材、生铁可露天存放，仪表、仪器等必须库内存放，易燃易爆物品、有毒物品要隔离存放。
二、仓库物资存放布置要便于保管、便于发放，并符合有利面积使用率，料架上的物资本着上轻下重、中间常动的原则存放。
三、对库存物资要不定期进行检查，采取必要的防锈、防腐、防霉等措施。
四、中、小型物资要做到经常活动，防止挤压，变形等。
五、露天物资发放时要先下后上，先进先出，防止腐蚀、浸水。
六、库存物资要做到码放有序、标牌整齐、按规格大小顺序提放。
第7篇 zx校食堂物资采购轮班制度
中心校食堂物资采购轮班制度
为做好我校食堂的物资采购,保证学生能够吃上新鲜菜、放心菜,规范学校食堂的管理方式,增强教师对学校食堂物资采购过程的监督,进一步提高学校财务管理及物资采购过程的透明度和民主化,特制订zz中心学校食堂物资采购轮班制度。
1、成立以z校长为组长,z为组员的食堂物资采购领导小组,具体由熊儒军老师负责办公,采购过程中做好索票索证工作,及时规范各种票据。
2、需要采购的物资,由食堂提前做好统计;
3、采购时间安排在周一,凌晨4:30分从学校出发;
4、参与采购的教师每人每次发放50元补助;
5、实行50岁以下男教师轮班参与,女教师或50岁以上的男教师自愿报名参加的轮班制度,由3名教师参与采购;
6、本制度除遇丧假、婚假、或病假外(病假必须有医生开具的证明),一律不许请假,否则以旷工论处;
7、采购教师在采购过程中,不允许做与采购无关的事。
8、本制度经校务会讨论通过,如有异议,请通过校务会讨论。
附:采购教师轮班安排表
第8篇 物资采购入库验收制度
第一条采购单处理
仓库保管员一旦接到采购部门转来的“采购单”,即应按物资类别、来源和入库时间等分门别类归档存放。
第二条物资标签
物资在待验入库前应在外包装上贴好标签,详细填写批量、品名、规格、数量及入库日期。热点栏目:**年个人总结
第三条内购物资入库
1.材料入库前,保管人员必须对照“采购单”,对物料名称、规格、数量、送货单和发票等一一清点核对,确认无误后,将到货日期及实收数量填入“请购单”。
2.如发现实物与“采购单”上所列的内容不符,保管人员应立即对通知采购人员和主管。在这种情况下原则上不予接受入库,如采购部门要求接收则应在单据上注明实际收料状况,并请采购部门会签。
第四条外购物资入库
1.材料进厂后,保管人员即会同检验人员对照“装箱单”及“采购单”开箱核对材料名称、规格和数量,并将到货日期及实收数量填入“采购单”。
2.开箱后,如发现所装载材料与“装箱单”或“采购单”记载不符,应即通知办理进口人员及采购部门处理。
3.如发现所装载物料有倾覆、破损、变质、受潮等现象,经初步估算损失在**元以上者,保管人员应即通知采购人员、公证人员等前来公证并通知代理商前来处理,此前应尽可能维持原来状态以利公证作业。如未超过**元,可按实际数量办理入库,并在“采购单”上注明损失程度和数量。
4.受损物品经公证或代理商确认后,保管人员即开具“索赔处理单”呈主管批示,再送财务部门及采购部门办理索赔。
入库以后,保管人员应将当日所收料品汇总填入“进货日报表”作为入账依据。
第五条交货数量超额处理
交货数量超过“订购量”部分原则上应予退回,但对于以重量或长度计算的材料,其超交量在3%以下时,可在备注栏注明超交数量,经请示采购部门主管同意后予以接收。
第六条交货数量短缺处理
交货数量未达订购数量时,原则上应予以补足。但经请购部门主管同意后,可采用财务方式解决。届时保管部门应通知采购部门联络供应商处理。
第七条急用品入库
紧急材料入库交货时,若保管部门尚未收到“请购单”,收料人员应先询
问采购部门。确认无误后,方可办理入库。
第八条验收与退货
1.为保证企业产品与服务的高质量,须高度重视来料质量标准问题。质量管理部门应就材料重要性及特性等,适时召集使用部门和其他有关部门按照生产要求制定“材料验收规范”,呈总经理核准后公布实施,作为采购验收依据。
2.属外观等易识别性质检验的物料,验收应于收料后一日内完成。
3.属化学或物理检验的材料,检验部门应于收件后三日内完成。
4.对于必须试用才能实施检验者,由检验部门主管于“材料检验报告表”
(表12-11)中注明预定完成日期,一般不得超过7天。
5.检验合格的材料,检验人员在外包装上贴合格标签,交保管人员入库定位。
6.检验不合格的材料,检验人员在外包装上贴不合格标签,并于“材料检验报告表”上注明具体评价意见,经主管核示处理办法,转采购部门处理并通知请购单位,通知保管部门办理退货。
7.对于检验不合格的材料办理退货时,应开具“材料交运单”并附“材料检验报告表”呈主管签认,作为出厂凭证。
第九条实施与修订
规定呈总经理核准后实施,修订时亦同。
第9篇 医学院后勤处大宗物资送检制度
医学院后勤产业处大宗物资送检制度
为了进一步提高物资采购的质量,保证商家所送达的采购物资符合行业标准及合同要求,特制定本送检制度。
第一条 采购的大宗物资必须有质量检验的合格文件,并按标准抽样检验或送检,做好检验记录、汇报、存档。
第二条 一次性采购物资,在送达时抽检,抽检不合格,商家应立即退换货。
第三条 非一次性采购物资,每年至少对商家送达的采购物资抽检两次(统一送南充市产品质量监督检验部门检验)。
第四条 检测费由双方共担。
第五条 在合同有效期内,如两次检测不合格的,取消其送货资格。
第六条 此送检制度作为合同附件,与合同具有同等效力。
第10篇 物资仓库、成品仓库防火制度
1.不准携带火种入库。
2.不准在库房内使用电尉斗、电烙铁、电炉等电热器具和液化气、煤气。
3.不准在库房内设置办公室和工场间。
4.不准在库房架设临时电线和使用60瓦以上和白灼灯,使用有蒸流的灯具,应将蒸流器安装在库房处。
5.不准在库房内存放仓库人员使用的油棉纱、油手套等物品。
6.要将各类物资分类、限额存放。
7.要将堆放的物资留有顶、灯、墙、粒、堆等防火间距。
8.要认真检查物资堆放安全情况,离开仓库时切断电源。并关闭门窗。
9.要掌握储存物资性质和防火灭火知识,发现火灾后,能熟练使用灭火器材并及时参加灭救工作。
注:此制度装置在仓库门口。
第11篇 a景区物资出库制度
a景区物资出库管理制度
一、库房物资出库分为领用、调拨两类。
二、领用物资时,领用人应持有经经部门经理批准的领料单,未经批准的领料单,库房管理员将不予承认与发货。
三、领用物资应由部门指定工作人员到库房领用。
四、各营业点销售的商品,应由各营业点收银员亲自到库房办理调拨手续。
五、严禁未经批准领用物资出库。
六、非营业时间,应由值班经理和物资领用人一起进入仓库,值班经理应在库房填制领用物资的单据并签名,以供库房管理员上班时核对。
第12篇 医学院后勤处物资验收抽检制度
医学院后勤产业处物资验收抽检制度
第一条 大宗物资为每批送货金额超过1万元以上的物品。
第二条 所购材料、物资到货后,采购中心负责通知物资验收人员进行验收。
第三条 参加物资验收的人员应包含采购人员、处质量管理人员、食堂主管、饮食服务中心质量办、食堂库管各一人。
第四条 先验收、后入库。保管员凭物和凭证验收入库,并对所采购大宗物资分类分批次照相留凭,每一类别物资按批次留影2-5张(数码像机记录,标记当天时间),所有相关人员应和入库实物共同照相留凭。
第五条 每次验收核查所送物资与应送数是否相符,过磅数量与报送数量是否相符。
第六条 保管员验收入库时,应清点物品数量,看清物品规格及检查质量。
第七条 验收时发现价格不符、损坏或缺少,应及时向供货单位索赔或退货。
第八条 物品入库后,应分类堆放整齐。
第九条 物品入库时,保管员应核对卡片上数字,保证账、卡、物相符。
第十条 每年对到货大宗物资送相关检验机构检验两次。
第十一条 在合同有效期内,如两次验收不合格的,取消其送货资格。
第十二条 验收人员验收完毕后,应及时将照片、验收表交至质量管理人员;
第十三条 采购组应提前一天通知当班验收人员。
第十四条 当班验收人员确有事不能参加当次验收的,可调班,但应通知采购人员;如果无人可换,应及时通知办公室主任。
