第1篇 原材料采购、验收制度
一、 本公司主要原辅料为：
原料：木材坯板、胶合板、中高密度纤维板
辅料：胶粘剂、油漆、纸箱
二、 本公司原辅料验收标准及内容：
1． 木材坯料：
无虫眼、树皮、腐烂等现象，含水率在允许范围内；材种、等级、品质、材积应符合采购要求，含水率在允许范围内：国内南方水份11～15%，北方水份9～11%，国外依客户要求确定(均不高于15％)。
2． 胶合板、中高密度纤维板：
种类、等级、品质、数量应符合采购要求.
用做出口的原料应符合国标gb18580-2001中规定的e1级标准。首次采购时应经成品验证甲醛释放量符合进口国要求后方可投入批量使用。
用做内销产品用的原材料可采购符合e2级标准的产品。但成品应符合e1级标准。
3． 胶粘剂
本公司采购胶种均为脲醛胶，粘剂为环保型；品种、质量应符合采购要求，首次采购时应要求供应商提供符合国标gb18583-2001的检测报告。
4． 油漆
采购的油漆型号、品种、质量应符合采购要求；首次采购时应要求供应商提供符合国标gb18581-2001的检测报告。用作出口产品的原料应经成品验证油漆涂层中总铅量≤600ppm方可投入批量使用。
三、 验收程序
1． 原辅料凭厂家的合格凭证及权威检测机构出具的型式检测报告（首次采购时必需）进厂进行签收后转品管部。
2． 品管部验收人员根据《买卖合同》及《来料检验规范》中的要求对来料进行检验。
2．1 验收合格的原辅料，在送货单上签字归还仓库管理员，做入库台帐。
2．2 验收不合格的原辅料，单独存放固定区域，坯板由统计员整理清点数量后的通知采购退回供应商，辅料由负责的仓管人员安排退货或退换手续。
3．仓库管理员与统计员对进出库的原辅料做详细的验收，如实填定进出台帐，同时注明来料的批次号，台帐符合溯源要求。
三、引用相关文件
《来料检验规范》
第2篇 原材料采购验收制度
一、 本公司主要原辅料为:
原料:木材坯板、胶合板、中高密度纤维板
辅料:胶粘剂、油漆、纸箱
二、 本公司原辅料验收标准及内容:
1. 木材坯料:
无虫眼、树皮、腐烂等现象,含水率在允许范围内;材种、等级、品质、材积应符合采购要求,含水率在允许范围内:国内南方水份11~15%,北方水份9~11%,国外依客户要求确定(均不高于15%)。
2. 胶合板、中高密度纤维板:
种类、等级、品质、数量应符合采购要求.
用做出口的原料应符合国标gb18580-2001中规定的e1级标准。首次采购时应经成品验证甲醛释放量符合进口国要求后方可投入批量使用。
用做内销产品用的原材料可采购符合e2级标准的产品。但成品应符合e1级标准。
3. 胶粘剂
本公司采购胶种均为脲醛胶,粘剂为环保型;品种、质量应符合采购要求,首次采购时应要求供应商提供符合国标gb18583-2001的检测报告。
4. 油漆
采购的油漆型号、品种、质量应符合采购要求;首次采购时应要求供应商提供符合国标gb18581-2001的检测报告。用作出口产品的原料应经成品验证油漆涂层中总铅量≤600ppm方可投入批量使用。
三、 验收程序
1. 原辅料凭厂家的合格凭证及权威检测机构出具的型式检测报告(首次采购时必需)进厂进行签收后转品管部。
2. 品管部验收人员根据《买卖合同》及《来料检验规范》中的要求对来料进行检验。
2.1 验收合格的原辅料,在送货单上签字归还仓库管理员,做入库台帐。
2.2 验收不合格的原辅料,单独存放固定区域,坯板由统计员整理清点数量后的通知采购退回供应商,辅料由负责的仓管人员安排退货或退换手续。
3.仓库管理员与统计员对进出库的原辅料做详细的验收,如实填定进出台帐,同时注明来料的批次号,台帐符合溯源要求。
三、引用相关文件
《来料检验规范》
第3篇 某餐厅原材料采购制度
餐厅原材料采购制度
第一节采购管理的程序
采购业务是保证餐厅为客人提供优质服务的前提,本身由许多环节组成,只有将这些环节紧密连接,才能保证采购工作的顺利进行。
一.先申请再申批、确认采购单,生产部门提出采购要求、采购申请,必须经过分管领导或部门经理批准,采购员根据'采购申请单'的订货要求来制定采购计划。
二.按采购计划和订货单向供货商订货或去市场采购,同时给验收部门一份采购申请单,以备验收核对。
三.组织采购和运输:到货后,将货品交验收部门验收入库,鲜活原料要及时能知厨房办好申领手续及时领走,防止变质,影响食用。对于验收中发现未达到或不符合规格质量要求的原料,要及时与供货商交涉,要求更换、退货、索赔。
四.单据处理:验收部门将货票验证签字后,采购部门再交财务部审核,然后向供货商支付货款。
五.退货:退货是保证采购原料的品质、规格、价格、数量的重要手段,它包括采购部门向供应单位退货和仓储部门、生产部门向采购部门退货。退货的前提是未按合同或采购规格要求采购的商品及变质不能使用的商品。退货时环节不要擅自推卸责任,及时总结经验和教训,减少事故和损失。
第二节采购的指导思想
一.采购工作不能盲目进行,采购工作必须按厨师长和餐厅经理/主管下达的采购单进行。
二.采购的原材料须优质、低价,必须把采购适合客人需要的、低价的食品原材料作为采购的基本目标。采购是为了销售,其最终目的是为了满足客人的消费要求,因此,采购工作的组织必须建立在了解客人要求的基础上,并把餐厅目标市场调研与采购工作紧密地结合起来。客人需要的,成本价格又低;肯定能促进餐的销售;反之,必然导致物资积压或脱销,引起经营混乱。
三.采购部门要配合餐厅楼面部发挥引导消费、发掘潜在利润增长点的作用。
第三节采购的原则
一.'勤进快销'原则,这样目的是用较少的资金经销更多的商品,实际是少批量多次采购,可防止库存积压,提高餐厅资金周转率。勤进与快销是互相联系、互为条件的。餐厅企业经营食品种类繁多,客人的消费带有很多的不定性,生产销售的产品保质的时间短,易变质。如果一次进货量太大,短时间内不能销售完就容易引起变质,必然造成浪费,影响经营成本。
'以进促销'的原则,先购进食品原材料组织生产出产品再进行促销活动。
第4篇 c餐厅原材料采购制度
第一节 采购管理的程序
采购业务是保证餐厅为客人提供优质服务的前提,本身由许多环节组成,只有将这些环节紧密连接,才能保证采购工作的顺利进行。
一. 先申请再申批、确认采购单,生产部门提出采购要求、采购申请,必须经过分管领导或部门经理批准,采购员根据“采购申请单”的订货要求来制定采购计划。
二. 按采购计划和订货单向供货商订货或去市场采购,同时给验收部门一份采购申请单,以备验收核对。
三. 组织采购和运输:到货后,将货品交验收部门验收入库,鲜活原料要及时能知厨房办好申领手续及时领走,防止变质,影响食用。对于验收中发现未达到或不符合规格质量要求的原料,要及时与供货商交涉,要求更换、退货、索赔。
四. 单据处理:验收部门将货票验证签字后,采购部门再交财务部审核,然后向供货商支付货款。
五. 退货:退货是保证采购原料的品质、规格、价格、数量的重要手段,它包括采购部门向供应单位退货和仓储部门、生产部门向采购部门退货。退货的前提是未按合同或采购规格要求采购的商品及变质不能使用的商品。退货时环节不要擅自推卸责任,及时总结经验和教训,减少事故和损失。
第二节 采购的指导思想
一. 采购工作不能盲目进行,采购工作必须按厨师长和餐厅经理/主管下达的采购单进行。
二. 采购的原材料须优质、低价,必须把采购适合客人需要的、低价的食品原材料作为采购的基本目标。采购是为了销售,其最终目的是为了满足客人的消费要求,因此,采购工作的组织必须建立在了解客人要求的基础上,并把餐厅目标市场调研与采购工作紧密地结合起来。客人需要的,成本价格又低;肯定能促进餐的销售;反之,必然导致物资积压或脱销,引起经营混乱。
三. 采购部门要配合餐厅楼面部发挥引导消费、发掘潜在利润增长点的作用。
第三节 采购的原则
一. “勤进快销”原则,这样目的是用较少的资金经销更多的商品,实际是少批量多次采购,可防止库存积压,提高餐厅资金周转率。勤进与快销是互相联系、互为条件的。餐厅企业经营食品种类繁多,客人的消费带有很多的不定性,生产销售的产品保质的时间短,易变质。如果一次进货量太大,短时间内不能销售完就容易引起变质,必然造成浪费,影响经营成本。
“以进促销”的原则,先购进食品原材料组织生产出产品再进行促销活动。
